Manual de uso de Systeg

Primeros pasos

Iniciar sesión y primer ingreso

Cada persona del comercio entra con su propio usuario y contraseña. Esto permite saber quién hizo cada venta, cada ajuste de stock y cada movimiento de caja.

1. Abrí la dirección web de tu comercio (te la entrega el equipo de Systeg) o la app Systeg Caja instalada en la PC del mostrador.
2. Ingresá tu correo y tu contraseña.
3. La primera vez, el sistema te obliga a cambiar la contraseña por una propia. Elegí una de al menos 6 caracteres y confirmala.
4. Listo: entrás al Dashboard (administradores y gerentes) o directo al Punto de Venta (cajeros).

Cambiar la contraseña más adelante

1. En la parte inferior del menú lateral, al lado de tu nombre, tocá el ícono de la llave.
2. Ingresá tu contraseña actual, la nueva y su confirmación.
3. Confirmá con Cambiar contraseña.

Primeros pasos

Roles y permisos

El rol define qué partes del sistema ve y puede tocar cada persona. Se asigna al crear el usuario y un administrador lo puede cambiar cuando quiera.

Permisos finos por módulo

Además del rol, un administrador puede abrir o cerrar módulos puntuales para un usuario:

Menú ▸ Administración ▸ Usuarios ▸ ícono de escudo (Gestionar permisos)

• Por defecto — usa lo que permite el rol.
• Permitido — habilita ese módulo aunque el rol no lo incluya.
• Bloqueado — lo oculta aunque el rol lo incluya.

Primeros pasos

Cómo moverse: el menú y el buscador

Todo se navega desde el menú lateral izquierdo, agrupado por temas: Productos, Caja & Tesorería, Ventas & Clientes, etc.

• Tocá el nombre de un grupo para expandirlo o contraerlo.
• Usá el campo “Buscar en el menú…” arriba del todo para saltar directo a una pantalla escribiendo su nombre.
• El botón con la flecha, sobre el borde del menú, colapsa la barra para ganar espacio en pantalla.
• En celular, el menú se abre con el botón ☰ de la esquina.

Primeros pasos

Antes de vender: sucursal y caja

Systeg trabaja por sucursal. Cada instalación del Punto de Venta está asociada a una sucursal, y para cobrar hace falta una caja abierta.

1. Un administrador crea las sucursales en Administración ▸ Sucursales (aunque tengas un solo local, existe una sucursal principal).
2. Al empezar el turno, abrí la caja desde Caja o desde el propio POS, declarando el monto inicial de efectivo.
3. Recién con la caja abierta el POS te deja confirmar ventas.
4. Al terminar el turno, cerrá la caja con el arqueo (efectivo contado).

El detalle de apertura y cierre está en Abrir y cerrar caja.

Punto de Venta

Registrar una venta

El POS está pensado para trabajar con lector de código de barras y teclado, sin depender del mouse. La pantalla se divide en la búsqueda de productos (izquierda) y el carrito con el total (derecha).

Menú ▸ Punto de Venta

1. Verificá que la caja esté abierta y que el indicador de conexión diga “En línea”.
2. Pasá el producto por el lector, o escribí su nombre, SKU o código de barras y presioná Enter.
3. El producto entra al carrito con cantidad 1. Repetí con el resto de los artículos.
4. Ajustá cantidades, aplicá descuentos si corresponde y elegí el cliente y el comprobante.
5. Presioná Espacio (o el botón Cobrar) para abrir los medios de pago.
6. Cargá el pago, confirmá y se imprime el ticket.

Combos y ofertas

Si hay promociones o combos activos, aparecen como accesos rápidos sobre la búsqueda. Al agregarlos, el POS carga todos los productos del combo con su precio promocional.

Punto de Venta

Cantidades, productos pesables y códigos

Hay varias formas de cargar más de una unidad o un peso sin abrir ventanas.

Los productos configurados como pesables / balanza (en el alta del producto) piden el peso al agregarse. El sistema valida que haya stock suficiente antes de dejar confirmar.

Punto de Venta

Cliente y lista de precios

Podés vender a “Consumidor Final” sin identificar a nadie, o asociar un cliente para cuenta corriente, factura con datos o seguimiento de compras.

Asignar un cliente

1. Presioná W o tocá Cliente en el carrito.
2. Buscá por nombre, documento o teléfono.
3. Si el cliente no existe, cargalo en el momento con apellido y nombre y su DNI/CUIT.

Cambiar la lista de precios

Presioná L para cambiar entre Precio normal, Mayorista u otra lista de precios definida. El carrito recalcula al instante y muestra el ahorro mayorista cuando aplica.

Punto de Venta

Tipo de comprobante y factura electrónica

El comprobante define qué papel entregás: un ticket simple o una factura electrónica con CAE de ARCA (ex AFIP).

1. Presioná C o tocá Comprobante en el carrito.
2. Elegí la opción: Consumidor Final, con DNI, o Comprobante fiscal (factura).
3. Para factura, completá la identificación del comprador: CUIT/DNI, razón social y domicilio fiscal.
4. Confirmá la venta normalmente. Systeg pide el CAE a ARCA y lo imprime en la factura.

Punto de Venta

Descuentos y recargos

• Descuento por ítem — tocá el precio de la línea en el carrito y editalo, o cargá el porcentaje de descuento de esa línea.
• Descuento global — D. Se aplica sobre el total del carrito, en porcentaje o monto.
• Recargo — E. Suma un porcentaje al total (por ejemplo, recargo por financiación).

Todos los ajustes se ven reflejados en el subtotal y quedan registrados en la venta para los reportes de rentabilidad.

Punto de Venta

Cobrar: medios de pago y vuelto

La ventana de cobro admite un solo medio o varios combinados (pago mixto). Se abre con Espacio y se navega con las flechas ← →.

1. Abrí el cobro con Espacio.
2. Elegí el medio y cargá el monto. Para pago mixto, cargá el primer medio y pasá al siguiente.
3. Cuando lo pagado cubre el total, confirmá con Confirmar venta.
4. Se descuenta el stock, se registra el ingreso a la caja y se imprime el ticket.

Punto de Venta

Tickets en espera

Sirven para “dejar pausada” una venta y atender a otro cliente sin perder el carrito.

• F3 — envía el carrito actual a espera con la hora como etiqueta.
• Q — abre la lista de tickets en espera para retomar uno.

Al retomar un ticket, vuelve al carrito tal cual estaba, con cliente, lista de precios y descuentos.

Punto de Venta

Ingresos, retiros y fondo fijo desde el POS

Todo movimiento de efectivo que no sea una venta se registra para que el arqueo cuadre.

Punto de Venta

Cierre Z y reimpresión desde el POS

• Z — inicia el cierre Z: conteo de efectivo por denominación, efectivo esperado, diferencia y cambio que dejás para el próximo turno.
• F6 — Reimpresión de cierres anteriores (Cierre Z en 80 mm).

El cierre desde el POS es el mismo que el de Caja. Ver también Cierres de Caja para el historial y la exportación en PDF.

Punto de Venta

Atajos de teclado

Las teclas de función (F2–F12) están siempre activas. Los atajos de una letra funcionan cuando el campo del lector está vacío.

Dentro del POS, el botón de “Atajos de teclado” abre esta misma lista en pantalla.

Caja & Tesorería

Abrir y cerrar caja

La caja es un turno de trabajo con efectivo. Se abre al empezar, se registran ventas y movimientos, y se cierra con el arqueo.

Menú ▸ Caja & Tesorería ▸ Control de Caja (o el botón Caja del POS)

Abrir

1. Tocá Abrir caja.
2. Ingresá el monto inicial de efectivo (el cambio con el que arrancás).
3. Confirmá. A partir de ahí el POS habilita el cobro.

Cerrar

1. Tocá Cerrar caja.
2. Cargá el efectivo contado, ya sea el total o el detalle por denominación de billetes.
3. Opcional: cargá el total según posnet y el total de transferencias recibidas para el control cruzado.
4. Indicá el cambio que dejás para el próximo turno.
5. Systeg muestra el efectivo esperado y la diferencia (sobrante o faltante). Confirmá el cierre.
6. Se imprime el Cierre Z.

Caja & Tesorería

Control de Caja y arqueo

Vista de administración de todas las cajas: las abiertas ahora, el resumen del día y el historial.

Menú ▸ Caja & Tesorería ▸ Control de Caja

• Resumen — total facturado, cantidad de transacciones, promedio por venta y movimientos netos, con filtro por sucursal y por fecha.
• Cajas abiertas — quién tiene caja abierta y desde cuándo. Podés forzar el cierre o eliminar una caja (solo administradores).
• Arqueo — el detalle de una caja: apertura, ventas por método de pago, ingresos, egresos, efectivo esperado y diferencia.
• Historial / Resumen diario — cajas cerradas por período. Cada fila se abre para ver el detalle y descargar el PDF.

Caja & Tesorería

Cierres de Caja

Historial de todos los Cierres Z para consulta, reimpresión y envío.

Menú ▸ Caja & Tesorería ▸ Cierres de Caja

1. Filtrá por rango de fechas, sucursal y cajero.
2. Cada fila muestra apertura, cierre, ventas por medio de pago y si cuadró exacto, con sobrante o con faltante.
3. Hacé clic en una fila para ver el detalle de cierre, incluido el arqueo por denominación.
4. Botones: Reimprimir Z (80 mm) y Exportar PDF A4 (ideal para enviar por WhatsApp).

Abajo se muestra la diferencia acumulada del período seleccionado.

Caja & Tesorería

Cuentas corrientes

Gestión del crédito de clientes: cuánto deben, hasta cuánto pueden deber y el detalle de cargos y pagos.

Menú ▸ Caja & Tesorería ▸ Cuentas Corrientes

Crear una cuenta

1. Tocá Nueva cuenta.
2. Elegí el cliente y definí el límite de crédito (dejá vacío para “sin límite”).
3. Guardá. Desde entonces el cliente puede pagar “en cuenta corriente” en el POS.

Registrar cargos y pagos

• Cargo — suma deuda (por ejemplo, una venta a crédito o un ajuste). Pide descripción y monto.
• Pago — descuenta deuda cuando el cliente abona.
• El Estado de cuenta lista todos los movimientos y se puede exportar.

Planes de cuotas con recargo

1. En un cargo, activá “Dividir en cuotas”.
2. Indicá la cantidad de cuotas (mínimo 2) y el recargo %.
3. Systeg muestra el total con recargo y el valor aproximado de cada cuota, y genera el cronograma (Cuota 1/N, 2/N…).
4. Los pagos que registres después se aplican automáticamente a las cuotas pendientes, de la más antigua a la más nueva.

Los filtros permiten ver clientes al día, con deuda o con límite excedido. Editá el límite con el ícono de lápiz sobre la cuenta.

Caja & Tesorería

Tesorería Opcional

Cuentas de dinero fuera de la caja diaria: efectivo mayor, bancos y billeteras digitales, con su flujo de fondos.

Menú ▸ Caja & Tesorería ▸ Tesorería

1. Creá cuentas con Nueva cuenta: nombre y tipo (efectivo, banco o billetera digital).
2. Registrá movimientos con Registrar movimiento: cuenta, ingreso o egreso, importe, categoría y descripción.
3. Para mover plata entre cuentas propias, elegí cuenta origen y cuenta destino.

Los paneles muestran posición neta total, ingresos y egresos del período, flujo diario, movimientos por categoría y ventas por medio de pago. Todo exportable a CSV.

Productos

Catálogo de productos

La lista central de artículos con su precio, costo, stock, categoría y proveedor.

Menú ▸ Productos ▸ Catálogo

• Buscá por nombre o SKU; filtrá por categoría, estado y stock.
• Cada fila permite editar el precio o el orden manual con un clic sobre el valor.
• Los productos inactivos se recuperan con “Ver inactivos” → Activar.
• Variantes: un producto raíz (por ejemplo, una remera) puede tener presentaciones/variantes con su propio SKU y stock.

Productos

Alta de un producto

Menú ▸ Productos ▸ Catálogo ▸ Nuevo producto

El formulario está dividido en pestañas:

Productos

Ajustar stock y edición en lote

Ajuste de un producto

1. En el Catálogo, abrí Ajustar stock en la fila del producto.
2. Ingresá la cantidad (el sistema muestra el stock resultante) y un motivo obligatorio (Recepción, Merma, Donación…).
3. Confirmá con Aplicar ajuste. Queda registrado en Inventario y en Movimientos.

Editar varios a la vez

1. Seleccioná productos con el casillero de cada fila.
2. Tocá Editar en lote.
3. Marcá qué campos modificar (precio, costo, categoría, proveedor, estado…) y el valor. Los que no marques quedan igual.
4. Aplicá los cambios.

También hay “Buscar duplicados” para detectar productos con nombre o SKU repetido.

Productos

Proveedores y precios de compra por producto

Un producto puede tener varios proveedores, y Systeg guarda el historial de precios de compra.

1. Abrí el producto y andá a la pestaña Proveedores.
2. Tocá Agregar proveedor… y elegí uno de la lista (o creá uno nuevo desde ahí).
3. Cada recepción de compra deja registrada la última compra y el último precio de ese proveedor para el producto.

En la ficha del producto aparece el historial: fechas, cantidades y precios de compra anteriores.

Productos

Importar y exportar productos

Importar desde archivo

Menú ▸ Productos ▸ Catálogo ▸ Importar

1. Descargá la plantilla o usá tu propio archivo CSV, XLSX o XLS (máx. 10 MB).
2. Subilo y asigná las columnas del archivo a los campos de Systeg (nombre, SKU, costo, precio de venta, stock, categoría…).
3. Elegí la acción para coincidencias: actualizar los productos que ya existen o solo crear los nuevos.
4. Revisá la vista previa y confirmá. Al terminar ves creados, actualizados, omitidos y errores.

Exportar

Desde el Catálogo, el botón de exportar descarga los productos activos en planilla.

Productos

Categorías y márgenes

Menú ▸ Productos ▸ Categorías

1. Tocá para crear una categoría (por ejemplo, Bebidas, Alimentos).
2. Opcional: cargá un margen % propio de la categoría. Si lo dejás vacío, se usa el margen general de Configuración.

El margen de la categoría se aplica al calcular precios de venta sugeridos a partir del costo.

Productos

Inventario

Movimientos de stock y valor del inventario en un período.

Menú ▸ Productos ▸ Inventario

• Filtrá por producto (nombre o SKU) y por tipo de movimiento.
• Paneles: entradas y salidas del período, valor de stock a costo y valor de venta (retail).
• Un administrador puede eliminar un movimiento cargado por error.

Productos

Promociones y combos

Menú ▸ Productos ▸ Promociones y Combos

1. Tocá Nueva promoción.
2. Agregá los productos del combo con su cantidad, y definí el precio promocional.
3. Elegí en qué sucursales aplica (si no marcás ninguna, aplica en todas).
4. Marcá Promoción activa para que aparezca en el POS.

En el POS, los combos activos se muestran como accesos rápidos sobre la búsqueda de productos.

Productos

Compras a proveedores

Órdenes de compra: se arman, se confirman y, al llegar la mercadería, se reciben para actualizar el stock.

Menú ▸ Productos ▸ Compras

1. Tocá Nueva orden de compra y elegí el proveedor.
2. Agregá productos con su cantidad pedida y costo unitario. Podés guardar el borrador y seguir después.
3. Confirmar orden la deja pendiente de recepción.
4. Cuando llega la mercadería, tocá Confirmar recepción, ajustá las cantidades realmente recibidas y confirmá: el stock se actualiza y se registra el precio de compra.

Escanear factura

El botón Escanear factura lee una foto o PDF de la factura del proveedor y propone las líneas (producto, cantidad, costo). Asigná cada línea a un producto de tu catálogo antes de confirmar.

Productos

Control de Stock y mínimos

Vista rápida de qué falta reponer y edición ágil de stock y mínimos.

Menú ▸ Productos ▸ Control de Stock

• Filtrá por categoría y estado: con stock, sin stock, stock bajo.
• Configurar stocks mínimos — cargá el mínimo de varios productos juntos.
• Editar stock en lote — ajustá el stock actual de varios productos con un motivo común (Recuento físico, Inventario mensual…).

El menú muestra un contador de alerta con la cantidad de productos bajos o agotados.

Productos

Stock por ubicación

Inventario desglosado por sucursal y depósito, cuando manejás más de un punto de stock.

Menú ▸ Productos ▸ Stock por Ubicación

1. Buscá el producto.
2. Vas a ver el stock que tiene en cada ubicación.
3. Para corregir una ubicación puntual, ingresá el nuevo stock y un motivo (Recuento físico, Merma, Reubicación…) y aplicá.

Productos

Recuento físico

Sesiones de conteo para comparar lo contado con lo que dice el sistema y ajustar de una sola vez.

Menú ▸ Productos ▸ Recuento Físico

1. Tocá Nueva sesión de recuento y elegí la sucursal.
2. Entrá a la sesión y buscá productos por nombre, SKU o código de barras.
3. Cargá la cantidad contada de cada producto. El sistema muestra el stock en sistema al lado.
4. Cuando terminaste, tocá Aplicar ajustes al stock: Systeg corrige las diferencias y cierra la sesión.

Productos

Auditoría de stock

Trazabilidad completa: quién movió qué, cuándo y por qué.

Menú ▸ Productos ▸ Auditoría de Stock

Filtrá por producto, tipo de movimiento y período. Cada registro muestra el stock antes → después, el usuario responsable y el motivo. Sirve para investigar descuadres.

Productos

Faltantes de carga

Cuando en el POS se escanea un código que no está en el catálogo, queda anotado acá para que alguien lo dé de alta.

Menú ▸ Productos ▸ Faltantes de carga

1. Revisá la lista: código de barras, sucursal, cajero, fecha y notas.
2. Editá para completar datos o agregar una nota.
3. Cuando ya cargaste el producto, tocá Marcar revisado o Descartar.

Productos

Transferencias entre sucursales

Mueven stock de un depósito o sucursal a otro, con circuito de despacho y recepción.

Menú ▸ Productos ▸ Transferencias

1. Crear pedido: elegí origen y destino (no pueden ser la misma sucursal) y agregá los productos a transferir.
2. Se aprueba el pedido.
3. El origen toca Despachar: el stock se descuenta del origen y la transferencia queda “en tránsito”.
4. El destino toca Recibir, ingresa las cantidades recibidas y el stock se suma en destino.

Productos

Pedidos de mercadería

Es el pedido que hace una sucursal a otra (o al depósito central) para reponerse. Accesible también para cajeros.

Menú ▸ Pedidos de Mercadería

1. Elegí a qué sucursal/depósito le pedís (Pedir a).
2. Agregá los productos y las cantidades. El borrador se guarda solo mientras editás.
3. Enviá el pedido.
4. Cuando llega la mercadería, abrí el pedido, cargá las cantidades recibidas y confirmá: el stock se actualiza.

Productos

Baja de mercadería

Descuenta del stock lo que se rompió, venció, se robó o se usó en el local.

Menú ▸ Baja de Mercadería

1. Elegí el producto y la cantidad.
2. Indicá el motivo y, si querés, un detalle del incidente.
3. Confirmá: se registra la baja y el stock queda actualizado.

Estas bajas alimentan el reporte de Pérdidas.

Productos

Listas de precios

Precios alternativos para distintos tipos de cliente: Mayorista, VIP, Empleados, etc.

Menú ▸ Productos ▸ Listas de precios

1. Creá una lista con nombre y descripción.
2. Cargá el precio de lista de cada producto, o usá Autocompletar por margen para calcularlos todos a partir del precio base y un margen %.
3. La lista queda disponible en el POS con la tecla L.

Desactivá una lista cuando dejás de usarla; no se borra el historial.

Productos

Etiquetas de góndola

Genera etiquetas de precio para imprimir y poner en la góndola.

Menú ▸ Productos ▸ Etiquetas Góndola

1. Buscá y seleccioná los productos (por nombre, SKU o código de barras; podés filtrar por categoría).
2. Elegí el tamaño de etiqueta y qué contenido mostrar (nombre, precio, código de barras).
3. Revisá la vista previa e imprimí.

Ventas & Clientes

Historial de ventas

Menú ▸ Ventas & Clientes ▸ Ventas

• Filtrá por fecha, sucursal, cliente, producto, método de pago o número de ticket / factura.
• Cada venta muestra ítems, totales, vendedor, estado y estado fiscal (con o sin CAE).
• Paneles de totales por medio de pago y por sucursal, y ganancia estimada.
• Desde acá también accedés a Nueva Venta (registrar una venta fuera del POS) y a los Cierres Z de caja.

Ventas & Clientes

Anular ventas y notas de crédito

1. Encontrá la venta en el historial.
2. Tocá Anular.
3. El stock se restaura automáticamente y la venta queda marcada como anulada.
4. Si la venta tenía factura electrónica, se genera la nota de crédito correspondiente, que podés imprimir.

Ventas & Clientes

Facturar y descargar comprobantes

• Emitir CAE — si una venta quedó sin factura (por ejemplo, se hizo sin conexión), abrila y pedí el CAE. Systeg lo emite y lo asocia.
• Descargar Factura — genera el PDF de la factura (A4/A5) listo para enviar por WhatsApp o mail.
• Imprimir ticket — reimprime el ticket de la venta o de la nota de crédito.

Ventas & Clientes

Presupuestos

Cotizaciones que no afectan stock ni caja hasta que se convierten en venta.

Menú ▸ Ventas & Clientes ▸ Presupuestos

1. Nuevo Presupuesto: elegí cliente (opcional), agregá productos y cantidades, y una fecha de vencimiento si querés.
2. Imprimí el PDF para enviarlo.
3. Cuando el cliente acepta, tocá Convertir a venta, elegí el medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia o cuenta corriente) y confirmá.

Un presupuesto se puede editar, anular o eliminar mientras no se haya convertido.

Ventas & Clientes

Clientes

Menú ▸ Ventas & Clientes ▸ Clientes

1. Tocá Nuevo cliente.
2. Cargá datos de contacto y, si factura, los datos fiscales: CUIT, razón social, condición frente al IVA y domicilio fiscal.
3. Definí el límite de crédito si va a operar en cuenta corriente.

La ficha del cliente muestra sus últimas compras. Se puede importar una base de clientes desde CSV (asignando columnas y con separador ; o ,).

Ventas & Clientes

Validar CUIT en AFIP

1. En la ficha del cliente, tocá Validar CUIT (AFIP).
2. Systeg consulta el padrón y devuelve razón social, condición de IVA y domicilio fiscal.
3. Aceptá para completar los datos fiscales del cliente con lo que devolvió el padrón.

En la lista de clientes, el resumen de validación indica cuántos ya están correctos, cuántos se actualizaron y cuáles dieron error.

Ventas & Clientes

CRM / Leads Opcional

Seguimiento de oportunidades de venta antes de que sean clientes.

Menú ▸ Ventas & Clientes ▸ CRM / Leads

1. Tocá Nueva oportunidad y cargá nombre, empresa, teléfono y responsable asignado.
2. Mové la oportunidad por las etapas a medida que avanza.
3. Cuando se concreta, convertila a cliente: se crea la ficha en Clientes con los datos cargados.

Ventas & Clientes

Proveedores

Menú ▸ Ventas & Clientes ▸ Proveedores

Alta y edición de proveedores (datos de contacto). Cada proveedor se vincula a productos en el catálogo y a órdenes de compra. Solo administradores y gerentes.

Pre-venta

Zonas, vendedores y repartidores Opcional

El módulo de Pre-venta cubre el circuito de venta en la calle: el preventista toma pedidos, el depósito prepara y el repartidor entrega.

Zonas

Menú ▸ Pre-venta ▸ Zonas

Creá zonas geográficas (Zona Norte, GBA Sur…) con un color identificador para organizar a los vendedores.

Vendedores / preventistas

Menú ▸ Pre-venta ▸ Vendedores

Alta de cada preventista con su código, la zona y, si corresponde, el usuario del sistema con el que ingresa. Se le asignan clientes.

Repartidores

Menú ▸ Pre-venta ▸ Repartidores

Alta de repartidores con teléfono y vehículo, para asignarlos al despacho.

Pre-venta

Clientes de preventa Opcional

Menú ▸ Pre-venta ▸ Clientes

• Alta con razón social, CUIT/DNI, vendedor asignado y zona.
• Límite de crédito y saldo de cuenta: saldo pendiente, a favor o saldado.
• Historial de movimientos y fecha de última visita.
• Filtros por zona y por vendedor.

Pre-venta

Pedidos de preventa Opcional

Menú ▸ Pre-venta ▸ Pedidos

1. Tocá para crear un pedido y elegí el cliente y el vendedor.
2. Agregá productos con cantidad, precio unitario y descuento por línea. Podés aplicar un descuento global.
3. Definí el tipo de entrega (reparto, retiro, entrega a sucursal) y notas para preparación.
4. Guardá. El pedido entra al circuito: pendiente → aprobado → en preparación → despacho → entregado.

El detalle del pedido registra firmas de depósito y repartidor y quién recibió.

Pre-venta

Preparación y despacho Opcional

Preparación (picking)

Menú ▸ Pre-venta ▸ Preparación

1. Los pedidos aprobados aparecen en la lista de picking.
2. Tocá iniciar preparación y marcá los ítems a medida que los juntás; la barra de progreso avanza.
3. Si falta un producto, dejalo anotado (por ejemplo, “reemplazado por Y”).

Despacho / Reparto

Menú ▸ Pre-venta ▸ Despacho / Reparto

Asigná el pedido a un repartidor y confirmá la carga. Al entregar, se registra el receptor y la firma. Los pedidos “en tránsito” se ven en esta pantalla.

Pre-venta

Recepción en sucursal Opcional

Menú ▸ Pre-venta ▸ Recepción Sucursal

1. La sucursal ve los pedidos que le fueron enviados.
2. El encargado verifica las cantidades recibidas y agrega observaciones sobre el estado de la mercadería.
3. Confirma la recepción con su nombre.

Pre-venta

Rendiciones y comisiones Opcional

Rendiciones de cobranza

Menú ▸ Pre-venta ▸ Rendiciones

Cada preventista rinde lo cobrado en la calle. Las rendiciones pasan por estados: abierta → enviada → aprobada → pagada. Filtrá por preventista, semana y estado; el panel muestra el total cobrado.

Comisiones

Menú ▸ Pre-venta ▸ Comisiones

Calcula la comisión de cada vendedor sobre las ventas del período, con el total por vendedor y por zona.

Pre-venta

Reportes de preventa Opcional

Menú ▸ Pre-venta ▸ Reportes

Rendimiento del equipo de calle: facturado total, pedidos totales, vendedores activos, Top 5 vendedores, estado de los pedidos, desempeño por zona y clientes sin visitar hace más de 30 días. Exportable a CSV.

Red de Negocios · Tienda Online

Configuración de la tienda Opcional

La tienda online publica tu catálogo en una dirección web propia para que los clientes compren solos.

Menú ▸ Red de Negocios ▸ Configuración

1. Cargá nombre, descripción, color principal, logo y redes.
2. Elegí las formas de entrega: envío a domicilio, retiro en local, y si integrás Correo Argentino.
3. Elegí las formas de cobro: MercadoPago (cobro online) o transferencia.
4. Definí de qué sucursales / depósitos se toma el stock que se muestra.
5. Modo mantenimiento: muestra una landing “Volvemos pronto” en vez de la tienda mientras la preparás.

La Vista previa muestra cómo queda antes de publicar.

Red de Negocios · Tienda Online

Envíos con Correo Argentino Opcional

Menú ▸ Red de Negocios ▸ Envíos

1. Activá “Habilitar integración con Correo Argentino”.
2. Cargá las credenciales del acuerdo comercial (agreement + API-Key) para generar etiquetas con PaqAR.
3. Opcional: credenciales de MiCorreo (son distintas de las de PaqAR).
4. Activá “Mostrar el costo real de envío en el checkout” para que el cliente vea el precio al comprar.

Con esto, cada pedido con envío a domicilio genera etiqueta y seguimiento.

Red de Negocios · Tienda Online

Catálogo online Opcional

Menú ▸ Red de Negocios ▸ Catálogo Online

• Elegí qué productos se muestran u ocultan en la tienda.
• Cargá una descripción para la tienda, una imagen y, si querés, un precio tienda distinto del de mostrador.
• Marcá productos como Destacados para que aparezcan primero.

Red de Negocios · Tienda Online

Pedidos recibidos Opcional

Menú ▸ Red de Negocios ▸ Pedidos Recibidos

1. Revisá los pedidos: cliente, productos, modalidad de entrega y estado del pago.
2. Marcá como pagado cuando corresponda (por ejemplo, transferencia verificada).
3. Para envíos, generá la etiqueta y compartí el tracking. Podés cancelar el envío en Correo Argentino si hace falta.
4. El historial de estados deja registro de cada cambio.

Red de Negocios · Tienda Online

Cupones Opcional

Menú ▸ Red de Negocios ▸ Cupones

1. Tocá Nuevo cupón: código, tipo de descuento y valor.
2. Opcional: compra mínima, límite de usos, vigencia y a qué productos aplica.
3. Activá el cupón. El cliente lo ingresa en el checkout.

El panel muestra cupones activos, usos totales y estado (no iniciado, activo, vencido).

Análisis y Estadísticas

Informes

Resumen general del negocio en un período: total facturado, ventas e ingresos vs. egresos (neto).

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Informes

Elegí el rango de fechas y tocá Actualizar. Sirve como punto de partida antes de entrar a los reportes específicos.

Análisis y Estadísticas

Rentabilidad Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Rentabilidad

Ingresos, costo de ventas, ganancia bruta y margen del período. Incluye evolución diaria, distribución ingresos vs. ganancia, ranking de productos por rentabilidad y desglose por sucursal y por cajero/vendedor. Hay una vista equivalente por categoría. Exportable a CSV.

Análisis y Estadísticas

Rotación de inventario Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Rotación de Inventario

Clasificación ABC, velocidad de rotación y días de stock por producto: cuánto se vendió, cuánto stock queda y cuántos días duraría al ritmo actual. Útil para decidir qué reponer y qué frenar.

Análisis y Estadísticas

Stock actual y stock bajo Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Stock Actual / Stock Bajo

• Stock Actual — existencias de todos los productos con su valor.
• Stock Bajo — productos por debajo del mínimo, para armar la lista de reposición.

Análisis y Estadísticas

Movimientos de inventario Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Movimientos

Historial completo de entradas, salidas y ajustes, con fecha, tipo, cantidad, stock antes → después, motivo y usuario. Filtrable por producto y exportable a CSV. Es la versión analítica de la Auditoría de Stock.

Análisis y Estadísticas

Valorización de inventario Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Valorización

Cuánta plata tenés inmovilizada en stock: valor a costo (inversión actual), valor a precio de venta (si se vende todo) y la ganancia potencial. Incluye el detalle por producto y la composición del valor del inventario.

Análisis y Estadísticas

Pérdidas Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Pérdidas

1. Tocá Registrar pérdida, elegí el producto y la cantidad.
2. Indicá el motivo (vencimiento, daño, robo…) y un detalle.
3. Confirmá: se descuenta el stock y se registra la pérdida estimada a costo.

Eliminar una pérdida cargada por error restaura el stock. El panel resume unidades y valor perdido del período.

Análisis y Estadísticas

Devoluciones Opcional

Menú ▸ Análisis y Estadísticas ▸ Devoluciones

1. Tocá Registrar devolución e indicá la venta original y el cliente.
2. Agregá los productos devueltos con cantidad y subtotal, y el motivo.
3. Marcá “Restaurar stock” si los productos vuelven al inventario en condiciones de revender.
4. Registrá.

El reporte muestra valor total devuelto, productos más devueltos, motivos y clientes que más devuelven.

Administración

Dashboard

La pantalla de inicio de administradores y gerentes: el pulso del día.

Menú ▸ Dashboard

• Ventas de hoy y del mes, estado de la caja actual y productos con stock bajo.
• Gráfico de ventas de los últimos 7 días y top productos del mes.
• Últimas ventas de hoy con cliente, hora, medio de pago y estado.

Administración

Actividad en vivo

Ventas y movimientos de los cajeros en tiempo real, a medida que ocurren.

Menú ▸ Actividad en Vivo

Muestra cada venta apenas se confirma, con su detalle, y los totales de la sesión y del día. Si no aparece nada, verificá que el servidor esté activo y con conexión.

Administración

Auditoría POS

Registro de todas las acciones hechas en el punto de venta: aperturas, cierres, ventas, anulaciones, retiros, cancelaciones de comprobante, tickets en espera, etc.

Menú ▸ Administración ▸ Auditoría POS

Filtrá por período, sucursal y cajero. Exportable a CSV. Es la herramienta para investigar diferencias o reclamos.

Administración

Sucursales

Menú ▸ Administración ▸ Sucursales

1. Tocá para crear una sucursal: nombre, dirección, teléfono.
2. Indicá si funciona como depósito (puede gestionar stock y despachar transferencias).
3. Opcional: punto de venta AFIP propio de esa sucursal (si se deja vacío, usa el global).
4. Copiá el ID de sucursal: es lo que se pega al instalar el POS en la computadora de ese local.

Cada instalación del POS queda asociada a una sucursal a través de ese ID.

Administración

Usuarios y permisos

Menú ▸ Administración ▸ Usuarios

1. Tocá Nuevo usuario: nombre, correo, rol y, si corresponde, sucursal asignada.
2. El sistema crea una contraseña inicial que la persona deberá cambiar en su primer ingreso.
3. Con el ícono de escudo abrís “Gestionar permisos” para abrir o cerrar módulos puntuales (ver Roles y permisos).
4. Podés cambiar la contraseña de un usuario, editarlo o marcarlo como inactivo.

Administración · Configuración

Configuración: datos del comercio

Menú ▸ Administración ▸ Configuración (solo Administrador)

• Información del comercio — razón social, datos de contacto.
• Logo del comercio — JPG, PNG o SVG, máx. 5 MB. Aparece en tickets e impresiones. Después de subirlo, guardá los cambios para confirmar.
• Datos para transferencia bancaria — titular, alias CBU/CVU: se muestran cuando el cliente paga por transferencia.

Administración · Configuración

Configuración: facturación electrónica ARCA

Menú ▸ Administración ▸ Configuración ▸ Facturación Electrónica ARCA

1. Cargá el CUIT del emisor y la condición frente al IVA (Monotributista o Responsable Inscripto).
2. Cargá los datos de Ingresos Brutos e inicio de actividades.
3. Subí el certificado digital ARCA (.crt/.pem) y la clave privada (.key/.pem).
4. Indicá el punto de venta AFIP y el concepto por defecto (Productos, Servicios o ambos).
5. Elegí modo producción (destildado = homologación/pruebas).
6. Activá “Habilitar facturación electrónica automática”.

Administración · Configuración

Configuración: MercadoPago QR

Menú ▸ Administración ▸ Configuración ▸ MercadoPago QR

1. Creá una cuenta MP con nombre y el Access Token (empieza con APP_USR-).
2. Si tenés varias sucursales, hacé el mapeo de sucursales: a cada sucursal, el ID de sucursal MP donde se acredita el cobro. Dejá vacío el ID de las sucursales donde no cobrás con MP.
3. Guardá. A partir de ahí, el medio QR aparece en el cobro del POS.

Administración · Configuración

Configuración: impresora térmica

Menú ▸ Administración ▸ Configuración ▸ Impresora Térmica

• Elegí la impresora y probá con “Probá primero con esta caja”.
• Ticket ESC/POS (impresión cruda) — si lo activás, el ticket se manda directo a la impresora en modo crudo (más rápido y prolijo). Si lo apagás, se imprime como HTML.
• Ancho (columnas) — típicamente 32 o 48 según la impresora.
• Code page — CP858 para imprimir con acentos y ñ; “texto simple” si tu impresora no los soporta.

Administración · Configuración

Configuración: inventario y márgenes

Menú ▸ Administración ▸ Configuración ▸ Inventario

Definís el margen general que Systeg usa para sugerir precios de venta cuando un producto o su categoría no tienen un margen propio, y el comportamiento por defecto del control de stock. Ver también Categorías y márgenes.

Administración

Sincronización y ventas offline

Cuando hay varias sucursales o se usa la app de escritorio, cada punto de venta sincroniza con un servidor central. Si se corta internet, se sigue vendiendo y las ventas se envían al reconectar.

Menú ▸ Sincronización (visible en la app de escritorio / multisucursal)

• Configurar servidor central — URL del servidor, email admin e ID de sucursal (el que copiaste en Sucursales).
• Historial de ventas offline — cada venta hecha sin internet, con su número offline, el número que le asignó el servidor y su estado: pendiente, sincronizada o con error.
• Desde el Dashboard, el botón de forzar sincronización hace que todas las sucursales conectadas actualicen en los próximos 30 segundos.

Administración

Systeg Caja: la app de escritorio

Es el Punto de Venta empaquetado como programa de Windows, con base de datos local para trabajar sin conexión.

• Se instala en la computadora del mostrador (instalador .exe con asistente o versión portable).
• En el primer arranque se configura la sucursal (ID) y el servidor central.
• Los cajeros entran directo al POS; no ven el resto del sistema.
• Se actualiza sola: cuando hay una versión nueva, se descarga y se aplica al reiniciar la app. No hace falta reinstalar nada.

Ayuda

Preguntas frecuentes

El POS no me deja cobrar.

Casi siempre es porque no hay una caja abierta. Abrí la caja desde Caja o desde el propio POS. Verificá también el indicador de conexión.

Vendí sin internet, ¿pierdo la venta?

No. La venta se guarda localmente y se envía al servidor cuando vuelve la conexión. Si tenía factura, se marca como diferida y el CAE se pide al reconectar. Revisá el estado en Sincronización.

Me equivoqué en una venta ya confirmada.

Si fue un error de carga, anulala desde Ventas: se restaura el stock y, si había factura, se genera la nota de crédito. Si el cliente devuelve mercadería, usá Devoluciones.

La caja cerró con diferencia.

Revisá el arqueo en Cierres de Caja y los movimientos del turno en Control de Caja. Las diferencias suelen venir de retiros o ingresos no registrados. Un administrador puede revisar la Auditoría POS.

No aparece la factura electrónica / no se emite el CAE.

Verificá en Configuración ▸ Facturación electrónica que estén cargados el CUIT, el certificado y el punto de venta, y que esté en modo producción. Si venías en homologación, las facturas no son válidas fiscalmente.

Escaneo un producto y dice que no existe.

Queda anotado en Faltantes de carga. Dalo de alta en el Catálogo con ese código de barras y marcá el faltante como revisado.

El stock del sistema no coincide con el real.

Hacé un Recuento Físico de esa sucursal: cargás lo contado y Systeg ajusta las diferencias de una sola vez, dejando registro del motivo.

Un empleado no ve un módulo que debería usar.

Puede ser el rol o un permiso bloqueado. Revisá Usuarios ▸ Gestionar permisos. Si el módulo entero no aparece para nadie, puede no estar incluido en el plan contratado.

¿Cómo actualizo precios a muchos productos juntos?

En el Catálogo, seleccioná los productos y usá Editar en lote. Para precios de un tipo de cliente, usá Listas de precios con “Autocompletar por margen”.

¿La app de escritorio se actualiza sola?

Sí. Systeg Caja descarga la versión nueva y la aplica al reiniciarse. No reinstales nada por tu cuenta.

Cambié algo en Configuración y no se ve reflejado.

Varias secciones (logo, datos del comercio) piden Guardar cambios después de editar. En multisucursal, los cambios se propagan en la próxima sincronización.

¿Puedo dejar una venta a medias para atender a otro cliente?

Sí: F3 manda el carrito a espera y Q lo recupera. Ver Tickets en espera.

Ayuda

Glosario

ARCA

Organismo de recaudación (ex AFIP). Emite el CAE de las facturas electrónicas.

CAE

Código de Autorización Electrónico que ARCA asigna a cada factura. Sin CAE, la factura no es válida.

Arqueo

Conteo del efectivo en caja para compararlo con lo que el sistema espera.

Cierre Z

Comprobante de cierre de un turno de caja: ventas por medio de pago, efectivo esperado y diferencia.

Fondo fijo

Efectivo de cambio con el que arranca la caja, declarado aparte de las ventas.

Retiro de valores

Salida de efectivo de la caja durante el turno (a tesorería, pago a proveedor, gasto).

Cuenta corriente

Crédito que le das a un cliente: compra ahora y paga después, hasta un límite.

SKU

Código interno único de un producto. No es lo mismo que el código de barras.

Stock mínimo

Nivel a partir del cual el producto se considera “bajo” y aparece en las alertas de reposición.

Rotación

Velocidad a la que se vende un producto. Alta rotación = se agota rápido.

Clasificación ABC

Agrupa los productos por su peso en las ventas: A (los pocos que hacen la mayor parte), B y C.

Preventista

Vendedor que toma pedidos fuera del local, en la ruta del cliente.

Rendición

Entrega, por parte del preventista o repartidor, de lo cobrado en la calle.

Picking

Armado del pedido en el depósito: juntar físicamente los productos de la lista.

PaqAR

Servicio de Correo Argentino para generar etiquetas y seguimiento de envíos.

Homologación

Entorno de pruebas de ARCA. Las facturas emitidas ahí no tienen validez fiscal.

ESC/POS

Lenguaje estándar de impresoras térmicas. La “impresión cruda” lo usa directamente.